Налог за сдачу квартиры на 11 месяцев

Предлагаем информационную консультацию по теме: "Налог за сдачу квартиры на 11 месяцев" с профессиональными комментариями и выводами. Не на все вопросы можно ответить в статье однозначно. Поэтому, если необходима индивидуальная консультация, то обращайтесь к дежурному юристу.

Как сдать квартиру и не попасть на налоги — последствия и штрафы

Сдавать жилье нелегально становится все невыгоднее. Мало того, что жильцы портят помещение и обстановку, съезжают не заплатив, так еще и грозят сообщить в налоговую. В статье я расскажу как моя знакомая «попала» на налог при сдаче квартиры – про последствия и штрафы, которые грозят из-за неблагонадежных жильцов или соседей. Закон, который арендодатели обходят стороной, защищает не только государство, но и хозяина квартиры.

Какие налоги следует платить с арендной платы за квартиру?

Между фискальными органами и Министерством Финансов РФ не утихают споры о том, относится ли сдача жилья в аренду к предпринимательской деятельности. Минфин настаивает на необходимости регистрировать ИП со всеми вытекающими. Налоговая довольствуется НДФЛ, квалифицируя арендодателя как физическое лицо, имеющее дополнительный доход со своей недвижимости.

Граница между предпринимательством и дополнительным доходом размыта. От того, как квалифицируют деяние, зависит наказание. В случае незаконного предпринимательства можно получить реальное лишение свободы.

Судебная практика показывает, что к предпринимательской деятельности относят сдачу жилья в аренду с целью получения систематического дохода. Временная сдача в аренду своего жилого помещения – это дополнительный доход, который должен быть задекларирован.

Пока эти споры не перешли в форму того или иного закона, для хозяина жилой площади значения они не имеют. Если вы не владелец доходного дома, то вы физическое лицо, а не бизнесмен.

Действующий закон содержит следующие нормы:

  • квалифицирует сдачу в наем жилого помещения как доход физического лица;
  • налоговая ставка 13% от полученной арендной платы;
  • декларация подается гражданином добровольно, в заявительном порядке;
  • срок подачи документов в фискальные органы – до конца апреля года, следующего за отчетным;
  • внести деньги следует не позднее 15 июля.

Декларацию заполняют по форме 3-НДФЛ. Указывать следует все суммы, которые получены за год.

Ответственность при неуплате налога

При неуплате налога на аренду квартиры предусмотрена административная и уголовная ответственность. Санкции зависят от ситуации:

  • Согласно ст. 198 УК РФ, при доходе за 3 года свыше 600 000 руб. и неуплате сборов свыше 10% от обязательной суммы возможен штраф до 300 000 руб., принудительные работы, арест или лишение свободы до 1 года;
  • За несвоевременное предоставление или непредоставление декларации придется заплатить 5% от суммы неуплаченной пошлины, но не менее 1 000 руб.;
  • При умышленном сокрытии доходов штраф составит 40% от суммы налога к уплате, в остальных случаях – 20%.

Рассмотрим пример расчета штрафа:

Гражданин Юдин Р.Н. пропустил срок сдачи декларации в ИФНС и предоставил ее только в июле, хотя должен был принести до 30 апреля. Квартира сдается за 20 000 руб. в месяц. В год доход составляет 240 000 руб.

Как рассчитывается налог:

240 000 х 13% = 31 200 руб.

31 200 х 5% = 1 560 руб. – придется заплатить дополнительно.

Самозанятые и сдача квартиры в 2020 году

Для начала нужно определить, что именно должны платить собственники при разных формах организации. Будем учитывать, что арендатор – физическое лицо (для НПД), а «бизнес» расположен в одном из 4 регионов, где действует этот режим:

Какие варианты доступны в 2020 году?

3. Выбрать новый налоговый режим – «Налог на профессиональный доход» (НПД). Это тот самый налог на самозанятых, который с начала 2020 года доступен в 4 регионах России – Москве, Московской и Калужской областях и Республике Татарстан.

2) О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в связи с проведением эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»);

Его цель в том, чтобы вывести из «теневого бизнеса» так называемых самозанятых лиц, которые получают доходы от различной коммерческой деятельности: продажи кондитерских изделий собственного приготовления, деятельности фрилансеров, предоставления в аренду жилых помещений и т. д. – и не платят каких налогов.

Налог 4% на доход от аренды жилья – как это будет работать?

Платить налог должен собственник, если он сдает жилье физическим лицам (пп. 1 п. 1 ст. 228 НК РФ). Если квартира сдается организации, нотариусу, адвокату или ИП — платить налог обязанность арендатора, то есть он самостоятельно удерживает и перечисляет в налоговую 13% от причитающейся арендной платы.

«В этом случае налоговая ставка в ниже, чем для физических лиц: 6% против 13%. Но индивидуальному предпринимателю нужно регулярно подавать документы в налоговую и вести бухгалтерию. Обычно ИП регистрирует тот, кто сдает несколько своих жилых помещений», — поясняет генеральный директор агентства недвижимости «Невский простор» и вице-президент ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Александр Гиновкер.

Данная ситуация ведет за собой множество судебных разбирательств. Государственные органы должны подтвердить, действительно ли отсутствовала материальная выгода. Если это удается сделать, физическое или юридическое лицо полностью освобождается от оплаты налогов.

Три способа платить налог на доход от аренды

По возмездному договору аренды у нанимателя не возникает никаких дополнительных обязанностей по оплате налога за исключением тех случаев, когда в договоре аренды прописано, что наниматель обязан оплачивать налоги наймодателя.

В этом случае в данных единого государственного реестра недвижимости появится запись о том, что квартира обременена арендой. По общему правилу, Росреестр направляет информацию о любых сделках с недвижимостью в налоговые органы.

Сдача без пошлин -надо ли платить налог за сдачу квартиры в аренду

Для сдачи квартиры в аренду без уплаты налогов граждане обычно используют несколько законных и не совсем законных способов:

  • Заключение договора на срок менее 360 дней. Для правильного расчета с квартирантами лучше всего указать 11 месяцев, к тому же это позволит избежать налогообложения наверняка;
  • Составление акта безвозмездного пользования. Даже если ИФНС решит провести проверку, наличие данного документа подтвердит отсутствие получения прибыли. Есть и минусы: если квартиросъемщики нанесут имуществу ущерб или откажутся оплачивать аренду, решить проблему с ними через суд будет проблематично.

Законные способы избежать пошлины

Самый оптимальный вариант – составить договор на 11 месяцев. Для этого достаточно договориться с арендаторами и предусмотреть в документе возможность продления.

По окончании указанного срока стороны снова смогут оформить соглашение на аналогичный период. Это позволит собственнику получать средства и не уплачивать НДФЛ на законных основаниях.

Читайте так же:  Свидетельство торговый сбор

Неразглашение о сдаче

Такой способ нельзя назвать безопасным: если соседи заподозрят, что жилье сдается в наем, они могут пожаловаться в ИФНС, и инспекторы приедут с проверкой.

Осенью правительство задумалось о том, чтобы давать налоговый вычет квартиросъемщикам – но при условии, что тот же налог на доход от сдачи жилья в аренду будут платить владельцы недвижимости. Причем пока что многие арендодатели в принципе не представляют, каким образом оплачивается НДФЛ. Рассказываем.

По закону все доходы, которые люди или организации получают, сдавая в аренду недвижимость, облагаются налогом – НДФЛ. Этот налог обязаны платить все: и россияне, и граждане других государств. Важный момент: 13-процентная ставка налога распространяется лишь на физических лиц, которые являются налоговыми резидентами РФ (то есть на тех, кто находился в стране более 183 дней). Если вы живете за границей и в течение года провели в России меньше времени, то налоговая ставка увеличивается до 30%.

Для того чтобы заплатить налог, доход нужно задекларировать. Образец декларации и всю информацию о том, как ее заполнять и когда подавать, легко найти на сайте налоговой службы.

«Если налогоплательщик не подает налоговую декларацию по НДФЛ, хотя обязан это сделать, то он должен оплатить штраф. Согласно пункту 1 статьи 119 Налогового кодекса, это 5% неуплаченной в установленный срок суммы налога, но не более 30% указанной суммы и не менее 1 тысячи рублей. За уклонение от уплаты налогов предусмотрена и уголовная ответственность. Ее регулирует ст. 198 УК РФ», — рассказывает юрист компании «М16-Консалтинг» Сергей Зайцев.

«Мы часто слышим то там, то тут выражения «легальная аренда» и «официальная сдача квартиры», однако хочется пояснить, что в законодательстве РФ не зафиксированы такие понятия. Согласно Гражданскому Кодексу РФ, договор, заключенный в простой письменной форме с указанием данных обеих сторон, суммы ежемесячной выплаты и срока аренды, подписанный арендодателем и арендатором, и будет являться официальным документом. Ни нотариального заверения, ни государственной регистрации (подразумевается Росреестр) не требуется, — поясняет директор компании «МИЭЛЬ-Аренда» Мария Жукова. — Таким образом, любой собственник, получающий доход от сдачи недвижимости в аренду, обязан ежегодно платить налоги. Есть три основных формы уплаты налогов, и собственник сам выбирает тот, что будет ему удобнее».

Сдача квартиры в аренду на 11 месяцев налоги не платим 2020год

4% от получаемого дохода).В случае привлечения собственника к налоговой ответственности за уклонение от уплаты налога за сдачу квартиры, к нему применяются следующие санкции:Штраф в размере 20% от неуплаченной суммы налога ( НК РФ), если судом будет доказано, что уклонение от уплаты происходило умышлено, размер взыскания увеличится до 40%;Штраф за непредставление налоговой декларации — 5% от

Правда, что, если сдашь квартиру меньше чем на год, платить налоги не нужно?

1. Под физическим лицом — плательщиком страховых взносов в настоящей статье понимаются индивидуальные предприниматели и не являющиеся индивидуальными предпринимателями физические лица, которые производят выплаты и иные вознаграждения физическим лицам и обязаны уплачивать страховые взносы в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.2.

Конечно же, аренда помещений — это довольно непростой процесс, который зависит от выполнения всех соглашений обеими сторонами. Для того чтобы не возникало лишних беспокойств, стоит ознакомиться со всеми особенностями подготовки жилья к сдаче в аренду. Важным пунктом является страхование квартиры, в таком случае у каждого есть гарантии, что сдавали, то и останется.

Не платить налоги легально достаточно просто: нужно создавать договоры при сдаче в аренду на месяцы. Такие договоры не подлежат налогообложению, их не нужно регистрировать в государственных органах, поэтому налоговики не могут требовать уплатить какую-либо долю от сделки.

Возможные способы составления легального договора

Вычеты зависят от следующих пунктов:

  1. Гражданин, который сдаёт в аренду жильё, должен уплачивать налог в размере 13%. Ежегодно следует сдавать всю документацию, договоры, что касаются сделки.
  2. Частный предприниматель может пользоваться упрощённой программой, сумма которой составляет 6%. Оплата должна проводиться один раз в квартал, к этой сумме добавляется взнос в Пенсионный фонд.
  3. Патент покупается физическим или юридическим лицом, которое имеет несколько квартир или дорогостоящих апартаментов. Стоимость такого документа зависит от параметров жилья.

У людей, которые сдают квартиры и не показывают свой доход государству, есть несколько потенциальных проблем. Главная — это вопросы со стороны налоговой. И возникнуть они могут не в ходе регулярной проверки, а, например, из-за соседей, которых не порадует шумная компания.

Как оформить сдачу жилья в аренду

Правом сдачи или продажи недвижимости обладает только собственник. Возможна ситуация, при которой он не сможет совершить сделку с жильем, и тогда от его имени имеет право действовать законный представитель на основании нотариально заверенной доверенности.

Чтобы сдать собственную квартиру, необходимо поступить следующим образом:

  1. Найти квартиросъемщиков. Сделать это получится при помощи объявлений в соцсетях или специализированных сайтов, но можно обратиться и в риелторское агентство.
  2. Показать жилье.
  3. Если потенциальных квартирантов все устраивает – заключить договор найма. В нем указывается срок аренды, особенности оплаты коммунальных услуг, стоимость помесячно, паспортные данные обеих сторон, размер задатка. Также обозначаются права и ответственность сторон в случае повреждения имущества или проведения работ внутриквартирных инженерно-коммуникационных сетей при аварии.
  4. Составить акт описи имущества. Это нужно для того, чтобы при выселении владелец смог проверить наличие ценных вещей, мебели и иных предметов на местах. Если в процессе проживания в сдающемся жилье квартиранты что-либо повредили, собственник сможет взыскать с них ущерб в добровольном или судебном порядке. Без акта предъявить претензии по закону не получится.
  5. Получить оплату. Это производится только после оформления всех документов.

Важно! Договор и акта описи составляются в двух экземплярах и должны содержать подписи обеих сторон.

Три способа платить налог на доход от аренды

Можно сдавать квартиру как физическое лицо, как индивидуальный предприниматель или оформить патент.

Если квартирой владеют несколько сособственников, то все они должны подписать договор. А право на сдачу квартиры можно передать одному собственнику по нотариально заверенной доверенности.

Итак, первый вариант — это уплата налога в статусе физического лица. Ставка в этом случае равна 13%. Арендодатель до 30 апреля должен посетить налоговую и подать декларацию о доходах за прошлый год по форме 3-НДФЛ.

Вместе с декларацией подаются копии:

  • договора найма (где обязательно должна быть указана стоимость аренды);
  • акта приемки квартиры (этот акт собственник и арендатор подписывают перед заключением договора);
  • документов, подтверждающих право владения данной собственностью;
  • паспорта.

Налоговая обработает заявку и начислит плату (обычно это происходит до 1 июля). Оплатить начисленную сумму нужно не позднее 15 июля.

Читайте так же:  Сущность и виды финансового контроля

Второй вариант — оплата налога в статусе индивидуального предпринимателя, работающего по упрощенной системе налогообложения (налоговая ставка равна 6%). Для этого арендодатель должен зарегистрироваться в качестве ИП, каждый год оплачивать страховые взносы и подавать декларацию о доходах в налоговую.

«В этом случае налоговая ставка в ниже, чем для физических лиц: 6% против 13%. Но индивидуальному предпринимателю нужно регулярно подавать документы в налоговую и вести бухгалтерию. Обычно ИП регистрирует тот, кто сдает несколько своих жилых помещений», — поясняет генеральный директор агентства недвижимости «Невский простор» и вице-президент ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Александр Гиновкер.

Третий вариант — купить патент для сдачи квартиры. В этом случае собственник квартиры также должен зарегистрироваться в качестве ИП. Патент может действовать от одного до 12 месяцев (но в рамках одного календарного года). Чем меньше срок, тем дешевле патент. Если вы покупаете патент на срок до полугода, то оплатить его нужно сразу. Если на срок до года, то платить можно частями. Стоимость патента определяется индивидуально: налоговая база (которая зависит от месторасположения и площади квартиры) умножается на 6%.

Как не платить налог на сдачу квартиры в аренду на 11 месяцев 2020 год

Юридическая тематика очень сложная но, в этой статье, мы постараемся ответить на вопрос «Как не платить налог на сдачу квартиры в аренду на 11 месяцев 2020 год». Конечно, если у Вас остались вопросы Вы сможете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

В таком случае наём происходит без обложений. Безмолвное пользование апартаментами также позволит избежать дополнительных выплат. Если сдаётся жилье, то следует оформить акт безвозмездного использования, в котором будут прописаны все нужные условия между обеими сторонами.

Судебная практика

Решение о привлечении владельца квартиры к ответственности выносит только суд после проведения налоговой проверки и предоставления соответствующих документов.

Как показывает практика, «наказывают» граждан в редких случаях:

  • Если у инспекторов есть договор найма. Он служит прямым доказательством получения прибыли;
  • К делу могут быть приобщены свидетельские показания соседей, но они не являются основным доказательством.

Наличие жалобы от соседей не является фактором, подтверждающим получение выгоды владельца квартиры. Если в ней проживают родственники, в суде он может сослаться на предоставление жилья им на безвозмездной основе, но потребуются документы, указывающие на родство.

Облагается ли налогом квартира сданная в аренду на 11 месяцев

Юридическая тематика очень сложная но, в этой статье, мы постараемся ответить на вопрос «Облагается ли налогом квартира сданная в аренду на 11 месяцев». Конечно, если у Вас остались вопросы Вы сможете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

В России очень распространено заблуждение, согласно которому налога на сдачу в аренду можно избежать. Можно ведь, как кажется многим, просто не заключать договор на сроком год и более — и все, обязанность по тринадцатипроцентному налогу отпадает. На самом деле это не так: мы объясним, почему большинство ошибается, а также к чему это может привести.

Налоги при сдаче квартиры: документы, расчеты, сроки оплаты

Для предоставления декларации и уплаты налога за сдачу квартиры в аренду нужно сделать следующее:

  1. Скачать бланк 3-НДФЛ на официальном сайте ИФНС, заполнить его.
  2. Предоставить декларацию в налоговую или дистанционно через личный кабинет ИФНС. Можно воспользоваться порталом «Госуслуги», если есть верифицированный аккаунт.
  3. Получить от сотрудника ИФНС уведомление о принятии документов. Это может понадобиться в случае, если налоговая проведет проверку и попытается привлечь за несвоевременную уплату взносов, т.к. здесь предусмотрены штрафные санкции. В уведомлении будет указано, что гражданин подал декларацию вовремя.

Разобраться в особенностях расчета налога при деятельности по сдаче жилья можно с помощью практического примера:


Гражданин заключил договор сроком на 12 месяцев с квартиросъемщиком в 2016 году. Стоимость аренды составляет 10 000 руб., общая сумма за год – 120 000 руб. Налог составит:

120 000 х 13% = 15 600 руб.

Важно! Нерезиденты РФ (иностранные лица) вместо 13 уплачивают 30%. В таком случае сумма сбора составит:

Видео (кликните для воспроизведения).

120 000 х 30% = 36 000 руб.

Декларация должна быть подана до 30 апреля 2017 г., а налог уплачен до 16 июня этого же года.

Еще один вариант – регистрация в качестве ИП на УСН «доходы». Как все происходит:

  1. Собственник недвижимости подает заявление по форме №21001 налоговикам по адресу регистрации. Также понадобится паспорт, ИНН и СНИЛС.
  2. При регистрации документов гражданину выдается уведомление с указанием срока готовности свидетельства и выписки из ЕГИП – 10 дней.
  3. В обозначенный день или после заявитель приходит в ИФНС и получает готовые документы, свидетельствующие о предпринимательской деятельности.

Важно! Уплачивать авансовые платежи ИП без работников не нужно. Ими используется система налогообложения, подразумевающая исчисление 6% от дохода в пользу государства. Срок оплаты аналогичен сроку предоставления декларации 3-НДФЛ.

Когда собственник сдает несколько квартир, наиболее выгодна патентная система налогообложения. В данном случае после регистрации ИП он должен подать заявление о переходе на ПСН, оно рассматривается 5 дней. Стоимость патента складывается из максимально возможного дохода от аренды.

Сдача квартиры в аренду на 11 месяцев налоги не платим 2020год

Такие соглашения регистрации не подлежат, и поэтому налоговая инспекция не вправе требовать от собственника совершения каких-либо обязательных платежей.В действующем законодательстве прописаны условия договорного соглашении об аренде, при исполнении которых не придется платить налоги.К таковым относятся:

Сдача квартиры в аренду: можно ли не платить налог 2020 год

4% от получаемого дохода).В случае привлечения собственника к налоговой ответственности за уклонение от уплаты налога за сдачу квартиры, к нему применяются следующие санкции:Штраф в размере 20% от неуплаченной суммы налога ( НК РФ), если судом будет доказано, что уклонение от уплаты происходило умышлено, размер взыскания увеличится до 40%;Штраф за непредставление налоговой декларации — 5% от

Декларация 3-НДФЛ подаётся в налоговую инспекцию по месту постоянной или временной регистрации. Бланк можно взять с сайта ФНС или в самой налоговой. Удобно заполнять 3-НДФЛ в электронном виде, например, с помощью программ «Декларация» и «Налогоплательщик ЮЛ». Подать декларацию можно и онлайн — через Личный кабинет на сайте ФНС или через портал Госуслуг — но для этого понадобится электронная подпись.

Какое наказание предусмотрено за нелегальную сдачу квартиры?

В законе нет нормы «наказание за сдачу квартиры в наем». Закон обязывает платить налоги с дохода. Наказание следует за сокрытие дополнительного дохода от государства и уход он налогов.

Читайте так же:  Сумма вычета подоходного налога на детей

Если фискальные органы выявили и доказали факт неуплаты налогов, то:

  • гражданину придет письмо с требованием оплатить задолженность до конца года, следующего за отчетным;
  • плюсом выставят требование уплаты штрафа – 20% от задолженности на первый раз, 40% — для злостных нарушителей;
  • плюсом начислят пенни за каждый день просрочки.

Если гражданин проигнорирует требование налоговой полиции, то ему грозит принудительное списание денежных средств со счетов.

Последствия будут более серьезными, если арендодателя обвинят в незаконном предпринимательстве.

Гражданину грозит уголовная ответственность, а именно:

  • штраф до 300 тыс. рублей;
  • обязательные работы до 480 часов;
  • лишение свободы до полугода.

Регистрация ИП позволяет уменьшить налоги до 6%. Однако здесь придется платить в пенсионный и социальный страховой фонд. Сумма платежей фиксированная и не зависит от наличия дохода. Есть ИП – есть обязанность по платежам.

3 способа легально сдавать квартиру в аренду

Заключу договор аренды на 11 месяцев

Если же это требование нарушено, при разбирательствах в суде будет считаться, что договор был недействительным — и, как следствие, арендодатель или арендатор могут получить головные боли, пока будут проходить дни за попытками доказать свою честность.

В чем суть заблуждения?

И да, если арендодатель и арендатор подписывают соглашение сроком на 11 месяцев, его необязательно регистрировать. Если документ пролонгируется, первый и второй срок не суммируются, т.е. фактически заключается новый договор. Эта своеобразная лазейка действительно помогает избавиться от бумажной волокиты, т.к. подписанный договор на срок меньше года будет в любом случае признаваться действующим.

Сдача квартиры в аренду без оплаты налогов Есть ряд определённых лазеек, что помогут избежать налоговой арендной платы. Сдача квартиры на 11 месяцев позволит избежать уплаты налога, но существуют определённые требования, чтобы сделка имела успех.

Чтобы правильно заключить договор, необходимо обратиться к знающим юристам, они помогут оформить сделку на законных основаниях. Избежать уплаты пошлины поможет заключение договора о безвозмездном пользовании на любой срок.

Договор аренды квартиры на 11 месяцев

Чтобы правильно заключить договор, необходимо обратиться к знающим юристам, они помогут оформить сделку на законных основаниях. Избежать уплаты пошлины поможет заключение договора о безвозмездном пользовании на любой срок.

Для того чтобы впоследствии не быть оштрафованным, нужно соблюдать налоговое законодательство. А так как среди налогов, которые платятся гражданами, если НДФЛ, то лучше не уклонятся от этой обязанности. Если говорить о том, надо ли арендодателю платить налог за сдачу своей квартиры в аренду на 11 месяцев, то и здесь все понятно. Нужно, независимо от срока аренды.

НУЖНО ЛИ ПЛАТИТЬ НАЛОГ

Уважаемая, Далия!
Физическому лицу, резиденту РФ, получившему в налоговом периоде (календарном году) доход от сдачи в аренду своей жилплощади? По закону, в период с 1 января по 2 мая хозяин сдаваемого в аренду жилья должен заполнить и сдать налоговую декларацию, указав в ней свой доход за прошлый год. Декларация по установленной форме может быть передана налогоплательщиком в налоговую инспекцию лично или через его представителя, на бумаге или в электронном виде. Она также может быть выслана почтовым отправлением с описью вложения или передана по электронной почте. В этом случае днем представления налоговой декларации считается дата ее отправки.

Проверено ЦИАН

Далия!
Вот такие нечестные риэлторы попались на Вашем пути, которые ввели в заблуждение.
Видимо им так было удобно сказать лишь для того, чтобы Вы всё-таки сдали квартиру в наём и соответственно риэлторы получили прибыль. Но таким агентам -доверия нет.
Платить НДФЛ не нужно, если квартиру вы сдаете бесплатно — родственникам или близким друзьям, например, по договору безвозмездного пользования.
Каждый собственник, сдающий жильё в аренду, должен и обязан заплатить налог с полученного дохода (13 % от полученного дохода). Только при такой схеме, собственник жилья защищён в правовом плане. Подача декларации о доходах – это прямая обязанность лица, сдающего квартиру.
За неуплату налогов в соответствие со статьей 122 НК РФ начисляется штраф. Размер штрафа составляет минимум 20% от неуплаченной суммы налогов.
Ваши соседи-доброжелатели могут обратиться даже анонимно с жалобой на Вас, на неуплату налогов.
Во избежание негативных последствий не стоит рисковать и уклоняться от уплаты налогов при сдаче квартиры в аренду.
Удачи!

  • налоговые ставки – 4 или 6% от суммы дохода (в зависимости от того, реализуется товар частным лицам или предпринимателям);
  • регистрация и ведение учета – через мобильное приложение;
  • страховые взносы – можно платить по желанию, причем только на пенсионное страхование (взнос на ОМС включен в налоговую ставку);
  • ограничения на деятельность позволяют использовать режим тем, кто сдает жилье в аренду.

Платится ли налог, если квартиру сдать в аренду на 11 месяцев

Граждане, доход которых не ограничивается заработной платой, должны самостоятельно отчитываться перед налоговой и отчислять 13% заработка в государственную казну. Налог установлен НК РФ и платить его нужно вне зависимости от того, за какой период доход был получен.

Сдача квартиры в аренду без оплаты налогов

Широко распространенное заблуждение связано с тем, что договора аренды недвижимого имущества на срок менее года, например на срок 11 месяцев, не подлежат государственной регистрации, а система фискальных органов пока лишена возможности учитывать судьбу всех «незарегистрированных» аренд и, как следствие, исчислять соответствующий налог. Договоры же, заключенные на год и более, в обязательном порядке подлежат государственной регистрации и налогообложению, поскольку доходы, полученные налогоплательщиком в этом случае, для налоговой являются доказанными и очевидными.

Тут нужно оговориться. Дело в том, что большинство арендодателей и арендаторов используют лазейку в ГК РФ не только для избежания бумажной волокиты. Многие таким образом просто скрывают от государства факт сдачи жилплощади в аренду. И Федеральная Налоговая Служба действительно вряд ли узнает, заключали ли вы договор и получали ли вы от этого доход — разумеется, если вы не регистрировали соглашение.

В России очень распространено заблуждение, согласно которому налога на сдачу в аренду можно избежать. Можно ведь, как кажется многим, просто не заключать договор на сроком год и более — и все, обязанность по тринадцатипроцентному налогу отпадает. На самом деле это не так: мы объясним, почему большинство ошибается, а также к чему это может привести.

Стоит ли продолжать заключать договор только на 11 месяцев?

А вот если поймают, просто так отмазаться уже не получится. Придется возместить всю «накопившуюся» сумму задолженности за последние три отчетных года + штраф 20% или 40%, если был доказан факт умышленного уклонения от налогов. Да, и не забывайте про пеня: она составляет 1/300 от ставки рефинансирования за каждый день просрочки. Короче говоря, это все немаленькие деньги.

Читайте так же:  Есть ли ограничения на выплату дивидендов

Прежде чем вы станете заключать договор, важно осуществить регистрацию в Росреестре. Ведь требуется она для тех случаев, если сделка заключается на срок более года. После чего необходимо подать заявление на регистрацию. В результате вас обязуют оплачивать ежегодно 13% от прибыли.

Патент можно взять сроком от 1 до 12 месяцев на своё усмотрение. Стоимость его составляет 6% от предполагаемого дохода за год. Если патент выдан на меньший срок, осуществляется перерасчёт. Покупая патент, вы избежите уплаты налогов и подачи деклараций законным способом.

Налоговый кодекс сдача квартиры в аренду на 11 месяцев налоги не платим

Сдать квартиру в аренду на 11 месяцев налоги не платим – это довольно выгодный бизнес на сегодняшний день. Но существует много подводных камней, с которыми нужно быть знакомыми для правильного налогообложения. Если у хозяина есть несколько жилищ, то можно оформить себя как юридическое лицо и в данном направлении оплачивать проценты в налоговую службу.

Поэтому преимущества этого варианта в некоторых случаях теряются. Каждый конкретный случай необходимо считать отдельно.
С 1 января 2014 года МРОТ равен 5 554 рубля. Значит, годовой платёж в пенсионный фонд составит 17 328 рублей. Если доход ипэшника более 300 тысяч рублей в год, то от суммы, превышающей 300 тысяч, он должен заплатить в пенсионный фонд 1%. Несложно посчитать, что предприниматель, заработавший на аренде жилья 300 тысяч в год, заплатит 18 тысяч в виде налога, плюс 17 328 рублей пенсионных взносов.

Но не стоит сразу надолго договариваться, лучше всего для начала сдать квартиру на несколько месяцев, а потом, если все нормально, продлить договор. За это время можно убедиться, что квартиросъемщики вполне добропорядочны и платежеспособны.

Налог за сдачу квартиры в наем в 2020 году

Вид и размер платежа зависит напрямую от того, в каком статусе выступает собственник: физического лица или индивидуального предпринимателя. Рассмотрим более подробно, какой налог уплачивает гражданин, не зарегистрированный в качестве ИП, и какой — непосредственно предприниматель. Все данные приведены с учетом изменений законодательства на 2020 год.

Существует несколько возможностей избежать внесения налоговой суммы при сдаче квартиры в аренду. Первым и самым распространенным вариантом является оформление сделки на 11 месяцев. Такой вариант очень удобен сразу по нескольким причинам, но следует помнить, что освобождение можно получить только в том случае, если сделка заключена при определенных обстоятельствах.

Если у вас есть сводная квартира, то не стоит изобретать велосипед и заниматься поиском новой бизнес-идеи для получения дополнительного заработка. Чтобы получить доход, достаточно передать жилье другому человеку во временное пользование.

Когда налоги при сдаче квартиры в аренду не платятся?

Выбирая такой вариант, многие собственники заблаговременно интересуются вопросом – платим или не платим налоги при сдаче квартиры в аренду на 11 месяцев? Почему определен именно этот период – ответ простой. Соглашения, заключенные на этот срок, не требуют обязательной регистрации, а значит, собственник избежит утомительной бумажной волокиты и дополнительных расходов.

Независимо от сроков прибыль от сдаваемой квартиры считается доходом от предпринимательской деятельности, поэтому она облагается соответствующим налогом. Это может быть налог на прибыль (для физических лиц) или налог на доходы ИП. Уклониться от уплаты практически невозможно, так как за это предусмотрена серьезная ответственность.

Многие владельцы от найма недвижимости жильцами получают неплохой доход. По закону при сдаче квартиры в аренду владелец жилья обязан заключать соответствующий договор. Неважно, физическое это лицо или юридическое (организация). Если соглашение на аренду оформляется на срок менее 12 месяцев, то его не нужно регистрировать.

Общая информация

Конечно же, аренда помещений — это довольно непростой процесс, который зависит от выполнения всех соглашений обеими сторонами. Для того чтобы не возникало лишних беспокойств, стоит ознакомиться со всеми особенностями подготовки жилья к сдаче в аренду. Важным пунктом является страхование квартиры, в таком случае у каждого есть гарантии, что сдавали, то и останется.

Налог на аренду квартиры в 2020/2020 году по ставке 4% распространяется на самозанятых граждан, которые официально зарегистрировали в УФНС данный статус (402-ФЗ). Такую возможность в настоящее время можно реализовать пока только в четырех регионах страны (Московская область, Москва, Калужская область и Татарстан).

Налоговый Кодекс (ст.198) предусматривает наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей, при неуплате налогов в особо крупных размерах (более 21 тыс. в месяц на протяжении 3-х лет) грозит лишением свободы до 3-х лет.

Оформление договора аренды

  • расходы, перечисленные в отчетном периоде на благотворительность;
  • затраты на приобретение жилья (не более 2 млн. руб.);
  • расходы на лечение и приобретение медикаментов (согласно разрешенного перечня);
  • оплата за свое обучение или обучение детей в учебных заведениях, имеющих лицензию.

На сегодняшний день можно обратиться за помощью к риелтору, в таком случае всеми делами занимается обученный человек, который будет учитывать все пожелания. С ним также нужно составить договор, в котором будут прописаны все возможные пункты дальнейшей работы. Риелтор занимается поисками клиента и всеми бумажными делами, хозяину жилья нужно только одобрить результат и передать ключи съёмщику.

Тарифы на управление недвижимостью составляют ориентировочно 20% от «генерируемых» жильем потоков денег – это наиболее часто встречающаяся величина. Некоторые компании устанавливают тарифы от 5 до 50% – во втором случае собственник жилья будет застрахован от всех возможных проблем с недвижимостью (компания даже будет вести отчетность ИП за него).

Сдача квартиры без оплаты налогов

Оба договора могут быть заключены на ограниченный срок или бессрочно. Заключить сделку могут только собственники квартиры с родственниками, близкими друзьями или иными гражданами, которым необходимо временное жилье. В обоих соглашениях прописываются права и обязанности сторон, а также указывается, что жилье предоставляется на безвозмездной основе.

Тем не менее, налоговый кодекс обязывает не только уплачивать налог с доходов, но и подавать налоговую декларацию по всем доходам. Если только эти сведения не подает в налоговый орган налоговый агент, например, работодатель.

О бизнесе

Ребзя! Платить налоги нужно без унижений, очень быстро, без комиссий и с небольшой экономией для себя в 1-5%. Платить или не платить налоги каждый решает для себя сам. Я лично плачу налоги, хотя мое доверие государству, правительству и президенту чуть менее чем нихуя. Я плачу, потому что я гражданин страны, а не днищное быдло, для которого патриотизм – это пожрать говна из ток-шоу про хохлов, а потом яростно надрачивать на популистские налоговые амнистии. Вот такой антиполитес, ёпта. Извините.

Читайте так же:  Налоговые споры сайт

Привет, меня зовут Майя, просто делюсь своим опытом

  1. На титульной странице сверху указываются ИНН налогоплательщика, если декларация подается впервые — в графе номер корректировки отмечается 0, затем прописывается год, за который подается отчет.
    • В поле «Предоставляется в налоговый орган(код)» указывается номер налогового органа, в котором налогоплательщик состоит на учете.
    • Ниже — паспортные данные и контактный номер налогоплательщика.
    • В пункте «Статус налогоплательщика» указывается статус физического лица: цифра 1 проставляется налоговыми резидентами, цифра 2 — нерезидентами.

Посадить нарушителя на срок более 3 лет суд вправе, если он получил от сдачи недвижимости свыше 2 миллионов рублей и не отдавал необходимую часть средств государству. Такие крупные суммы особенно актуальны для больших мегаполисов, где аренда жилья отличается дороговизной.

При поступлении информации о незаконном проживании квартирантов сотрудники правоохранительных органов проверяют достоверность сведений. Если факт аренды подтвердится, то все данные передаются в налоговую инспекцию.

Нужно ли платить налог за сдачу квартиры

Согласно действующему законодательству, собственники должны платить налог за сдачу квартиры в размере 13% от полученной прибыли. Этого можно избежать, если правильно составить договор и указать срок аренды не более 11 месяцев, но здесь есть отдельные тонкости.

Налоги на сдачу квартиры в аренду в 2020 и 2020 году

Налог на аренду квартиры в 2020/2020 году по ставке 4% распространяется на самозанятых граждан, которые официально зарегистрировали в УФНС данный статус (402-ФЗ). Такую возможность в настоящее время можно реализовать пока только в четырех регионах страны (Московская область, Москва, Калужская область и Татарстан).

Как правильно сдавать жилье

Владелец свободной жилплощади может сдать ее в аренду. Однако такие действия он должен выполнять в соответствии с требованиями действующего законодательства. Статья 19 НК РФ обязывает физические лица и организации, получающие доход, оплачивать в бюджет государства определенную сумму. Размер оплаты налогов от аренды зависит от статуса плательщика.

Уплата налога осуществляется ежемесячно с помощью мобильного приложения. Налогоплательщику поступает уведомление о необходимости внести платеж. В процентную ставку 4% автоматически включен взнос в Фонд обязательного медицинского страхования. Законодательство не обязывает самозанятых лиц, которые перечисляют налог по новому закону, перечислять взнос в ПФР. Такой платеж производится на добровольной основе.

Государство всячески старается контролировать сделки по сдаче жилья в аренду и начислять налоги на полученные от этого доходы. Для собственников квартир, сдающих свою недвижимость по договору аренды, существует несколько вариантов уплаты налогов.

Налог на профессиональный доход

Граждане, сдающие в аренду свои квартиры, как правило, считают, что никто об этом не узнает и никакие налоги платить им не нужно. Но налоговая служба может получить информацию о такой деятельности самыми различными способами:

Нет — это не так. Налоги платяться с доходов, поскольку от сдачи в аренду жилья Вы получаете доход то следовательно должны платить налоги (13%). Договор который Вы заключаете на 11 месяцев просто не подлежит гос регистрации (то есть фактически о существование этого договора знаете только Вы и арендатор — государство про данный договор не ведает, следовательно и появляется соблазн не платить налоги . ).

Как налоговая вычисляет недобросовестных арендодателей?

Вернемся к моей знакомой, о которой я говорила — как она попала на налог при сдаче своей квартиры, какие штрафы ей пришлось платить. Несколько лет она благополучно сдавала квартиру дальним родственникам. Люди были семейные, спокойные. Платили вовремя, помещение содержали в порядке, с соседями жили мирно. Но они взяли ипотеку и съехали.

Знакомая дала объявление, нашла жильцов и повысила плату. Месяца три все шло хорошо, а на четвертый жильцы платить отказались. Сказали, что у них материальные трудности, а потом стали грозить налоговой. Был скандал с выселением и новые жильцы.

Девочки-студентки оказались шумными. Вечеринки, курение в подъезде. Это быстро надоело соседям, и они сообщили участковому. Участковый привлек фискальные органы, чего моя знакомая совсем не ожидала. Отпираться она не стала, да и свидетелей было много. В результате штраф.

Кто может «сдать» нелегального арендодателя:

  • жильцы, в случае конфликта с хозяином;
  • соседи, если новые жильцы мешают им жить;
  • миграционные службы сообщают в налоговую при получении сведений о временной регистрации (или при обнаружении нелегалов в квартире);
  • бдительные граждане, кои не переводятся в нашей стране.

Теперь квартиру она сдает по договору. Приходится платить налоги, но зато она спокойна за квартиру и получение платы. В случае конфликта с жильцами участковый теперь на ее стороне. Соседей бояться тоже больше не нужно. И даже доход ее не уменьшился. Плату она подняла на 20%, объяснив жильцам, что может законно сделать им временную регистрацию. Так неприятный опыт привел к хорошему результату.

Как сдать квартиру официально и без проблем в 2020 году

«Даже если арендодатель и составляет с жильцами договор найма квартиры, но при этом не платит налоги, то он не может обратиться по нему в суд, ведь фактически это будет свидетельствованием против самого себя и признанием того, что нарушил закон», — поясняет частный юрист Ирина Кузьмина.

Зачем сдавать квартиру «в белую»

Сдавать квартиру без договора может быть опасно: сложно взыскать убытки с жильцов и есть вероятность получить штраф. Мы сравнили три законных способа заключить договор с жильцами и разобрались, как просто и выгодно получать доход с аренды квартиры и не попасть под подозрения налоговой.

  • личные данные участников сделки:
  • срок действия договорных отношений;
  • размер оплаты, сроки внесения, условия ее повышения;
  • порядок пользования недвижимостью;
  • ответственность за нарушение сохранности имущества и прочие обстоятельства.

Платится ли налог, если квартиру сдать в аренду на 11 месяцев

Вопрос о том, как можно сдавать квартиру без уплаты пошлины государству достаточно злободневен для владельцев недвижимости. Чтобы уяснить этот вопрос нужно обратиться к законодательной базе. В Налоговом кодексе, в 208 статье четко обозначено, что со сдачи жилья собственник платит налоги. Их величина зависит от того, кто заключает договор аренды квартиры:

Отвечает частнопрактикующий юрист компании «Суворовъ и партнеры» Виктория Суворова (Пятигорск):

Видео (кликните для воспроизведения).

Конечно же, все обладатели арендной жилой площади нуждаются в грамотной консультации со специалистом. Законодательством страны предусмотрены статьи, в которых указано, что доход должен облагаться налоговым обязательством. Но данный пункт содержит много нюансов и тонкостей, которые необходимо обязательно знать.

Источники

Налог за сдачу квартиры на 11 месяцев
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here